Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.05.2024 2224005027 spojovací, spotrebný materiál 4500237049 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 124,42
17.05.2024 2224005028 ND na vozidlá 4500237629 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 189,11
17.05.2024 2224005030 gumové pásy 4500237550 Lipatech SK s. r. o., Dulov 406, Dulov, 018 52, SK 47867329 555,00
17.05.2024 2224005031 Odvoz kalu z čističky 4500237615 Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK 40402380 979,20
17.05.2024 2224005032 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500236305 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 796,20
17.05.2024 2224005033 výbojka 4500237316 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 995,80
17.05.2024 2224005034 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500237012 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,190,33
17.05.2024 2224005035 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500237013 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,781,40
17.05.2024 2224005036 oprava brány Beharovce 4500237559 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 97,00
17.05.2024 2224005037 elektroinštalačný materiál 4500237333 PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK 43828833 911,44