Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.12.2023 2223015100 Materiál 4500230985 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 758,32
27.12.2023 2223015101 oprava a údržba - poistné udalosti Sanácia horninového prostredia Oprava a údržba - poisné udalosti 4500230398 HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK 36390119 9,756,82
27.12.2023 2223015102 Oprava strešného plášťa 4500229443 TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK 36259055 9,426,35
27.12.2023 2223015103 Náhradné diely 4500230727 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,566,59
27.12.2023 2223015104 Náhradné diely 4500231027 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 2,775,82
27.12.2023 2223015105 Náhradné diely 4500231049 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 2,101,02
27.12.2023 2223015106 Oprava a údržba technologických zariadení tunelov 4500229867 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 4,007,00
27.12.2023 2223015107 Chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500229690 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 118,341,78
27.12.2023 2223015108 Náhradné diely 4500230733 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 963,61
27.12.2023 2223015109 Dávkovač dezinfekcie 4500230907 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 58,10