Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2023 2223012742 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -17,89
08.11.2023 2223012732 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 69,78
08.11.2023 2223012746 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 827,23
08.11.2023 2223012748 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 535,89
08.11.2023 2223012749 oprava BL675ZV PU 4500228370 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 316,18
08.11.2023 2223012750 servis turniketu Polianky 4500228640 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 55,00
08.11.2023 2223012751 servis tlakovej stanice ATS 4500227036 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,985,40
08.11.2023 2223012762 revízia ČOV, školenie 4500227289 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 585,60
08.11.2023 2223012763 demontáž prízemných DZ ZM/2019/0478 4500226895 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,240,00
08.11.2023 2223012764 oprava BL811UY, BL224IK 4500228454 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 850,12