Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2023 2223012678 Reasmix ET/2023/0010 4500228224 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 880,00
07.11.2023 2223012680 Reasmix 4500228479 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,760,00
07.11.2023 2223012681 kvapalina do ostrekovačov 4500228205 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 176,40
07.11.2023 2223012682 servis AA301BP 4500227865 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 336,72
07.11.2023 2223012687 zaobstaranie nástroja 11/23 4500214329 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53
07.11.2023 2223012611 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,981,72
07.11.2023 2223012688 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 220,40
07.11.2023 2223012613 PHM ZM/2011/0402 4500228613 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,039,31
07.11.2023 2223012692 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 14,689,74
07.11.2023 2223012615 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500229070 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 21,423,84