Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2023 2223012512 výmena závory 4500225802 BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36591441 371,00
06.11.2023 2223012513 revízie elektrických zariadení 4500222915 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 640,00
06.11.2023 2223012514 výmena brány 4500224692 BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36591441 7,047,96
06.11.2023 2223012515 prevádzka zariadení 10/23 ZML/159/2011 4500214425 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
06.11.2023 2223012516 výdaj stravy 10/2023 4500226316 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 462,00
06.11.2023 2223012517 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500215095 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
06.11.2023 2223012518 ND na vozidlá 4500228208 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 421,73
06.11.2023 3023000744 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 DREVOSTAVBY BRUNO SLOVAKIA s.r.o., Plavisko 7, Ružomberok, 034 01, SK 50988956 33,00
06.11.2023 2223012519 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500214264 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
06.11.2023 2223012520 rúra Geberit 4500227208 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 28,37