Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.10.2023 2223011799 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500221430 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,507,00
23.10.2023 2223011801 revízia zdvíhacích zariadení ZM/2023/0279 4500225396 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 747,00
23.10.2023 2223011802 pneuservis 4500227395 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 36,67
23.10.2023 2223011803 TK BA831SZ 4500227649 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 26,67
23.10.2023 2223011804 Pneumatiky 4500227508 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 775,00
23.10.2023 2223011805 Tlač denníka zimnej údržby 4500227051 POLYPRESS LEVOČA s.r.o., Mäsiarska 28, Levoča, 054 01, SK 17084903 72,00
23.10.2023 2223011807 spojovací, hutný, stavebný materiál 4500227671 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 341,72
23.10.2023 2223011808 STK BA920XN 4500216451 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 65,25
23.10.2023 2223011809 údržba R4 Svidník - obchvat 9/23 ZML/37/2010 4500226769 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 8,511,59
23.10.2023 2223011810 mazivá, autopotreby 4500227702 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 557,00