Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.10.2023 2223011811 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500227490 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 306,07
23.10.2023 2223011812 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500227211 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 12,734,61
23.10.2023 2223011813 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500227112 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 15,505,43
23.10.2023 2223011814 alternátor 4500227506 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 438,00
23.10.2023 2223011816 ND na vozidlá 4500227657 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 75,90
23.10.2023 2223011817 oprava BL112SI 4500227470 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 86,31
23.10.2023 2223011818 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500227469 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 83,95
23.10.2023 2223011819 pracovné náradie, materiál 4500227139 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 994,84
23.10.2023 2223011820 asfaltový penetrák 4500227306 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 843,00
23.10.2023 2223011821 školenie vodičov 4500226118 Ing. Viktor Bodnár - BOVI, Adlerova 19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK 17172403 562,80