Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2024 2324003256 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/6568/2024/Hronská Breznica/0517/3738 REWIX, s.r.o., Vodná 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK 52295401 297,80
02.05.2024 2224004315 servis operátorského pracoviska ZM/2023/0456 4500229161 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 43,000,00
02.05.2024 2224004316 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235375 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,555,00
02.05.2024 2224004317 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500234814 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 297,00
02.05.2024 2224004319 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky ZM/2023/0481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 679,56
02.05.2024 2224004325 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,630,48
30.04.2024 2324003163 Nájomná zmluva PO VP/2024/04627 Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 31561900 19,191,27
30.04.2024 2224004267 Samolepiaci bitumenový pás 4500236654 ER-KONT,s.r.o., Za záhradami 860/81, Strečno, 013 24, SK 46693025 910,00
30.04.2024 2224004268 Pracovné náradie 4500236441 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 999,38
30.04.2024 2224004269 hutný, stavebný materiál 4500236848 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 113,03