Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.10.2023 2223011684 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0318 4500226403 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 3,211,00
19.10.2023 2223011685 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0318 4500225939 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 3,458,00
19.10.2023 2223011686 Pneumatiky 4500227182 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 5,140,00
19.10.2023 2223011688 PHM ZM/2011/0402 4500227624 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,217,61
19.10.2023 2223011689 Pracovné náradie 4500227390 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 792,37
19.10.2023 2223011678 opravné práce D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala 9/23 ZM/2021/0130 4500227889 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 1,417,518,63
19.10.2023 2223011690 ND na vozidlá 4500227496 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK 31443036 505,10
19.10.2023 2223011679 Opravná faktúra - paušálna ZM/2021/0130 4500227903 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 31,241,00
19.10.2023 2223011691 čistenie ORL R4 Milhosť 4500217453 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 946,00
19.10.2023 2223011692 internet +iptv 11/23-3/24 4500227500 belasaNET, s.r.o., Námestie Mieru 941/8, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK 45487626 197,08