Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.12.2023 2223013751 Posudok "Sanácia horninového prostredia" 4500228170 HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK 36390119 1,358,00
01.12.2023 2223013752 Servisná prehliadka 4500229123 ENERKOM, s.r.o., Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 45614865 790,00
01.12.2023 2223013753 Náhradný diel 4500229509 SIMAP GROUP, a.s., Bratislavská 54/129, Trenčín, 911 05, SK 51185164 847,20
01.12.2023 2223013754 Spojovací,spotr. materiál 4500229605 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 69,83
01.12.2023 2223013755 Servis 4500229673 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 159,79
01.12.2023 2223013756 elektronický výber mýta 11/23 ZML/1241/2010 4500230450 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 5,587,896,54
01.12.2023 2223013757 prenájom rohoží 11/23 4500229692 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 9,36
01.12.2023 2223013758 servis BL121VN 4500229651 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 423,09
01.12.2023 2223013759 prenájom rohoží 11/23 4500229691 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 65,25
01.12.2023 2223013760 ND na vozidlá 4500229542 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 762,92