Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2023 2123000622 Zmluva na vypracovanie DSP, DP, DSZ a AD pre stavbu D2 - Protihluková stena Lamač ZM/2014/0162 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 35860073 1,330,00
16.10.2023 2223011515 zelenina, ovocie ET/2023/0028 4500227094 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 83,73
16.10.2023 2223011516 revízia EZ, bleskozvodov ZM/2022/0332 4500222915 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 4,200,00
16.10.2023 2223011517 oprava rozvodov osvetlenia 4500226970 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 948,40
16.10.2023 2223011518 oprava odvodnenia krajnice 4500227052 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 845,50
16.10.2023 2223011519 náplň do lekárničky 4500227035 KrasMedica s.r.o., Budatínska 18, Bratislava, 851 06, SK 44026072 203,55
16.10.2023 2223011520 Autopotreby 4500227225 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 673,27
16.10.2023 2223011522 Kancelársky nábytok ZM/2022/0173 4500225610 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 2,029,70
16.10.2023 2223011523 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226802 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 36,38
16.10.2023 2223011524 STK BA831SZ 4500226645 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25