Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2023 2223011487 Vapex 4500226678 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 697,92
13.10.2023 2223011488 oprava čerpadla 4500227071 ELTON POPRAD, spol. s.r.o., Hlavná 3544/78, Matejovce, 059 51, SK 36507628 80,00
13.10.2023 2223011491 Potraviny ET/2023/0032 4500226674 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK 36019208 730,30
13.10.2023 2223011492 elektroinštalačný materiál 4500227188 Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK 46352597 151,34
13.10.2023 2223011495 pneuservis BA917PK 4500226971 qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK 47112301 165,80
13.10.2023 2223011496 oprava schodiska odp. Graniar 4500224582 GETASTAV ZVOLEN s.r.o., Lučenecká cesta 3559, Zvolen, 960 01, SK 52127583 5,981,60
13.10.2023 2223011497 ND na BL994YJ 4500227019 KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK 46104178 428,00
13.10.2023 2223011498 ND na vozidlá, mazivá 4500227176 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 951,41
13.10.2023 2223011499 anténa, konektor 4500227072 MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK 17334977 800,40
13.10.2023 2223011500 Akumulátor 4500227110 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 359,10