Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2023 2223013594 oprava BL031ZB 4500229084 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,505,83
29.11.2023 2223013595 pracovné náradie, spojovací, spotrebný mat. 4500227712 DENIOS, s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, 386 01, CZ 25178831 640,50
29.11.2023 2223013596 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný mat. 4500229535 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 968,26
29.11.2023 2223013597 čerpadlo soľanky 4500229521 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 865,14
29.11.2023 2323013806 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/12957 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,729,60
29.11.2023 2223013598 oprava BL504IT 4500229545 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 2,495,80
29.11.2023 2323013807 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/12927 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 124,43
29.11.2023 2223013599 servis BL450ZH 4500229621 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 539,43
29.11.2023 2323013839 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12866 AGRO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, Gyňov, 044 14, SK 36568732 99,12
29.11.2023 2223013600 Deratizácia Liptovský Ján ZM/2023/0415 4500227949 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 32,42