Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.10.2023 2223011362 STK BA456NC 4500226932 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 75,00
11.10.2023 2223011363 servis BL040UD 4500226937 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 221,01
11.10.2023 2223011364 servis BL284VL 4500226950 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 732,93
11.10.2023 2223011365 servis BL971TA 4500226942 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 288,72
11.10.2023 2223011366 oprava valca 4500226704 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 97,30
11.10.2023 2223011367 upratovanie 09/23 4500216653 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 265,00
11.10.2023 2223011369 zber tried.zložiek odpadov 9/23 4500214311 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 44,10
11.10.2023 2223011370 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0298 4500224177 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,958,00
11.10.2023 2223011371 servis BL362ZA 4500226861 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 534,71
11.10.2023 2223011372 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226947 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 85,26