Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2023 2223013507 ND na vozidlá 4500229609 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 658,13
28.11.2023 2223013508 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500229265 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,160,00
28.11.2023 2223013509 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500229206 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,720,00
28.11.2023 2223013510 Smerové stĺpiky ZM/2019/0400 4500228341 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,180,00
28.11.2023 2223013511 Pracovné náradie, železiarsky materiál 4500229440 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 740,45
28.11.2023 2223013512 Tyč plochá 4500229414 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 310,50
28.11.2023 2223013513 Smerové stĺpiky 4500228490 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 830,00
28.11.2023 2223013514 Betónový poklop 4500227067 RAPID - IS s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, 831 03, SK 35738511 480,00
28.11.2023 2223013515 oprava BT581EK 4500229638 Autonovum s. r. o., Belá 7387, Trenčín, 911 01, SK 46810773 498,99
28.11.2023 2223013516 prenájom stroja PP Dumper 4500229196 FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 36438553 120,00