Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.10.2023 2223011414 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500217541 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,938,00
12.10.2023 2223011415 overenie tachografu BA831SZ 4500226652 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 59,50
12.10.2023 2223011416 overenie tachografu BA814SX 4500226652 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 59,50
12.10.2023 2223011417 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226802 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 291,91
12.10.2023 2223011418 Pneumatiky 4500226751 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 1,433,33
12.10.2023 2223011419 oprava pečiatky 4500226831 Dagmar Barčáková - DAGTIKO, Bavlnárska 311/5, Trenčín, 911 05, SK 17748119 22,00
12.10.2023 2223011420 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 239,04
12.10.2023 2223011421 ND na vozidlá 4500226608 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 199,48
12.10.2023 2223011422 zdvíhacie prostriedky 4500226413 pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK 36312932 324,53
12.10.2023 2223011424 TK BA188MC 4500225970 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 29,17