Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.10.2023 2223011399 údržba mostov 4500223997 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 7,331,50
12.10.2023 2223011400 pneumatiky 4500226483 Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK 30669090 692,80
12.10.2023 2223011401 diagnostika poruchy 4500225307 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 246,00
12.10.2023 2223011402 Kávovar ET/2023/0013 4500226913 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 355,00
12.10.2023 2223011404 oprava komína 4500226884 MV - KOM, s. r. o., Široké 813, Široké, 082 37, SK 55218920 300,00
12.10.2023 2223011405 pranie, mangľovanie OOPP 10/23 4500226744 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 136,00
12.10.2023 2223011380 Účastnícky poplatok 4500216278 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 3,720,00
12.10.2023 2223011406 Baktorol 4500226501 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 223,00
12.10.2023 2223011438 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce ZM/2012/0412 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 150,09
12.10.2023 2223011407 údržba prenosných hyg. zar. ZM/2021/0106 4500227220 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,655,91