Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.11.2023 2223013410 Nôž Y 4500229488 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 910,80
24.11.2023 2223013411 Manažérska akadémia ZM/2022/0169 4500222161 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 700,00
24.11.2023 2223013412 Komunikačné školenie 4500227491 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 700,00
24.11.2023 2223013413 Manažérska akadémia ZM/2022/0169 4500227468 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,400,00
24.11.2023 2123000771 GPS s prísl. - doplnenie zázn. jedn. ZM/2023/0306 4500226818 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 9,431,00
24.11.2023 2123000772 GPS s prísl. - doplnenie zázn. jedn. ZM/2023/0306 4500226772 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,939,00
24.11.2023 2123000774 Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV ZML/1146/2010 GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK 36859010 1,759,39
24.11.2023 2323013582 SO 510-00, od 1.10.2022 do 30.09.2023 = 28,98 VP/2023/12758 AGRICOM, s.r.o. Košice, Pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK 31654151 28,98
24.11.2023 2223013446 elektroinštalačný materiál 4500229458 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 390,49
24.11.2023 2223013447 servis BA380PN 4500228802 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 8,787,27