Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.11.2023 2223013371 oprava padacích líšt 4500226921 ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o., Priemyselná 5999, Malacky, 901 01, SK 31341578 5,220,00
24.11.2023 2223013372 kontrolné geodetické meranie ZM/2023/0074 4500226072 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 6,160,00
24.11.2023 2223013373 geodetické meranie 4500219454 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 14,528,00
24.11.2023 2223013374 mazivá, ND na vozidlá 4500229444 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 329,27
24.11.2023 2223013375 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500229407 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,209,20
24.11.2023 2223013376 oprava BA827SZ 4500229012 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 977,59
24.11.2023 2223013377 oprava BL625CP 4500228780 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 657,85
24.11.2023 2223013378 STK vozidiel 4500228753 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 365,83
24.11.2023 2223013379 náplň oceľových fliaš 4500229446 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 388,00
24.11.2023 2223013380 prenájom oceľových fliaš 11/23 4500229422 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00