Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2023 2223011345 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0316 4500224688 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,268,00
10.10.2023 2223011346 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0316 4500224960 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,268,00
10.10.2023 2223011347 servis Bl970VA 4500226964 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 256,13
10.10.2023 2223011348 Pneumatiky 4500226927 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 98,33
10.10.2023 2223011349 právne služby 9/23 ZM/2017/0181 4500227742 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 5,880,00
10.10.2023 2223011350 právne služby 9/23 ZM/2022/0192 4500228271 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 11,670,00
10.10.2023 2223011212 Diesel 4500227086 MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ 49450301 2,142,86
10.10.2023 2223011253 refakturácia EE 7/23 ZM/2016/0032 4500227192 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 34,29
10.10.2023 2223011254 refakturácia EE 8/23 ZM/2016/0032 4500227195 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 40,46
09.10.2023 2123000594 činnosť SD- odborník na mosty OBJ/65081/2023 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 2,880,00