Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.11.2023 2223013391 oprava BL087AD 4500229309 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 400,79
24.11.2023 2223013392 svetlo VAS bez SPZ 4500228187 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 58,32
24.11.2023 2223013393 oprava vozidla BA643PR 4500229311 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 916,80
24.11.2023 2223013394 údržba R4 Svidník - obchvat 10/23 ZML/37/2010 4500228560 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 8,264,05
24.11.2023 2223013395 ND na vozidlá 4500228989 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,502,83
24.11.2023 2223013396 Cievka 4500229067 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 218,45
24.11.2023 2223013397 ND na vozidlá 4500228563 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,553,75
24.11.2023 2223013398 deratizačné služby AB Polianky ZM/2023/0414 4500227990 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 93,27
24.11.2023 2223013399 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500229245 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,160,00
24.11.2023 2223013400 výroba pečiatok 4500229396 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 32,40