Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2023 2123000755 Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov, k.ú. Valaliky OBJ/85503/2023 Ing. Katarína Skalická, Werferova 3782/6, Košice - mestská časť Juh, 040 11, SK 52695883 800,00
20.11.2023 2123000757 stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov ku objektom dočasného a ročného záberu v k.ú. Lietavská Lúčka OBJ/76326/2023 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 2,400,00
20.11.2023 2123000758 Realizácia dopravného značenia ZM/2019/0478 4500222466 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 21,724,00
20.11.2023 2123000759 Realizácia dopravného značenia ZM/2019/0478 4500226196 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 686,50
20.11.2023 5023000522 e-školenie o odpadoch 4500228746 Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok, 902 01, SK 46708740 120,00
20.11.2023 2223013167 oprava poruchy č. 28/2022 ZM/2019/0069 4500216330 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,042,50
20.11.2023 2223013169 servis BL546US 4500228535 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 475,26
20.11.2023 2223013170 služby nezávisl.znalca 10/23 ZML/1054/2010 4500229528 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 130,707,28
20.11.2023 2223013171 oprava BL717ET 4500229035 DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 47606894 1,345,00
20.11.2023 2223013172 pretesnenie valca BA840JD 4500228711 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 274,40