Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2023 2223010947 STK BL237XS 4500216451 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
06.10.2023 2223010948 Autopotreby 4500226710 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 963,08
06.10.2023 2223010949 BOZP, OPP 09/23 4500225399 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 100,00
06.10.2023 2223010950 plnenie úloh v oblasti CO 9/23 4500225403 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 83,00
06.10.2023 2223010977 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -270,00
06.10.2023 2223010951 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500226086 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 760,00
06.10.2023 2223011094 spúšťanie cloud. aplikácií 4500226888 Docker, Inc., 3790 El Camino Real 1052, Palo Alto, California, 94306, US 272461415 204,30
06.10.2023 2223010952 servis BL528VJ 4500226541 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 309,06
06.10.2023 2223010953 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226276 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 188,90
06.10.2023 2223010954 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500221781 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 2,611,40