Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2023 2223013192 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500228473 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,326,00
20.11.2023 2223013193 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500228601 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,273,00
20.11.2023 2223013194 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500228675 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 378,00
20.11.2023 2223013195 výmena úsekového odpojovača 4500226011 ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK 46646710 8,799,00
20.11.2023 2223013196 OOPP 4500227214 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 783,00
20.11.2023 2223013197 výroba tabuliek, nálepiek 4500228461 Omnia Slovakia, s. r. o., Klincová 37/B, Bratislava, 821 08, SK 43858929 407,25
20.11.2023 2223013198 ND na vozidlá 4500229017 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 719,17
20.11.2023 2223013199 ND na vozidlá, mazivá 4500229030 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 136,77
20.11.2023 2223013200 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226802 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 5,40
20.11.2023 2223013201 OOPP 4500228682 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 475,94