Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2023 2123000593 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 199,16
06.10.2023 2223011040 oprava rozvádzača ZML/687/2010 4500224573 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,664,48
06.10.2023 2223011041 Školenie obsluhy strojov 4500224837 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 508,00
06.10.2023 2223011052 výber, evidencia úhrady DZ 9/23 ZM/2015/0331 4500227172 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 253,962,93
06.10.2023 2223011075 oprava dopr. značenia ZM/2019/0478 4500224554 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,938,50
06.10.2023 2223011077 Svetlo signalizačné, LED ZM/2019/0478 4500224817 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,472,00
06.10.2023 2223011085 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500225539 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 406,00
06.10.2023 2223011088 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500226125 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 274,20
06.10.2023 2223011090 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500226101 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,470,00
06.10.2023 2223011100 ND na vozidlá, autobatéria 4500226834 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 386,83