Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2023 2223010862 Nápojové poukážky BA2 ET/2023/0026 4500222580 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 350,00
05.10.2023 2223010876 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 304,02
05.10.2023 2223010849 sekundárna ochrana betónu ZM/2020/0315 4500221969 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 224,399,00
05.10.2023 2223010850 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 11,044,42
05.10.2023 2223010852 výmena batérií ZM/2021/0060 4500222774 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 14,998,00
05.10.2023 2223010853 servis tech. vybavenia tunelov ZM/2021/0060 4500223676 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,642,46
05.10.2023 2223010855 pravidelná kontrola tunelov ZM/2021/0060 4500223776 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 19,785,24
05.10.2023 2223010856 servis tech. vybavenia tunelov ZM/2021/0060 4500223904 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,466,44
05.10.2023 2223010858 Herbicíd ET/2023/0021 4500225929 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 4,200,00
05.10.2023 2223010859 STK vozidiel 4500225153 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 328,50