Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2023 2223013211 údržba R3 10/23 ZML/189/2007 4500229060 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 285,13
20.11.2023 2223013212 školenie vodičov 4500228963 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 213,50
20.11.2023 2223013213 zneškodnenie odpadu10/23 4500226173 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,623,85
20.11.2023 2223013214 elektroinštalačný materiál 4500228217 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 931,14
20.11.2023 2223013215 výložník k LED osvetleniu 4500226445 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 537,90
20.11.2023 2323013523 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12599 Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK 00327972 903,36
20.11.2023 2223013216 servis BL018TR 4500228598 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 4,856,75
20.11.2023 2323013524 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12605 Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla, Košice - Barca, Abovská 6/20, Košice - mestská časť Barca, 040 17, SK 31998160 1,94
20.11.2023 2223013217 oprava krovinorezu 4500228772 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 134,54
20.11.2023 2223013218 servis BA901XO 4500228997 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 1,289,50