Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2023 2223011105 Oprava mechanizmu 4500226410 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 739,42
06.10.2023 2223011109 Revízia požiar. vodovodu 4500224704 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 578,50
06.10.2023 2223011111 Revízia pren. hasiacich p. 4500224695 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 414,75
06.10.2023 2223011130 údržba požiar. klapiek 4500225212 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 73,65
06.10.2023 2223011133 likvidácia odpadu 4500221838 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 1,656,98
06.10.2023 2223011136 likvidácia odpadu ZM/2023/0052 4500221839 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 972,53
06.10.2023 2223011142 stavebný materiál 4500224480 MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK 31388639 345,74
06.10.2023 2223011147 stavebný materiál 4500225128 Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 358,80
06.10.2023 2223011150 čistenie a údržba ORL ZM/2020/0331 4500222795 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 11,747,20
06.10.2023 2223011155 stavebný a hutný materiál 4500226320 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 629,70