Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.11.2023 2223013129 ND na vozidlá 4500228494 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 992,83
16.11.2023 2223013130 servis BL288ZD 4500228701 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 885,69
16.11.2023 2223013131 spojovací, spotrebný materiál 4500228782 NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK 54487251 949,64
16.11.2023 2223013132 servis BA093ZY 4500228705 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 897,35
16.11.2023 2223013133 servis BL221UJ 4500228685 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,385,34
16.11.2023 2223013134 revízie v areáli ČS PB ZM/2023/0403 4500228565 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 710,00
16.11.2023 2223013142 revízia komínov KE 11/23 4500228908 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK 10815538 225,60
16.11.2023 2223013143 hygienický, čistiaci materiál 4500229148 SLOVPAP SK s. r. o., Pittsburgská 5, Žilina, 010 08, SK 44229950 86,16
16.11.2023 2223013144 oprava bojlera TUV, KE 4500228519 VPS – Slovakia, s.r.o., Lúčna 1A, Prešov, 080 06, SK 36457256 114,10
16.11.2023 2223013145 práce na kotolni KE 4500228518 VPS – Slovakia, s.r.o., Lúčna 1A, Prešov, 080 06, SK 36457256 324,60