Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2023 2223010901 montáž oceľovej konzoly 4500225483 ESPRIMI wood, s. r. o., Šamorínska 879/37, Senec, 903 01, SK 50741110 413,25
05.10.2023 5023000477 účasť na semestrálnom kurze 4500226725 PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava 2, 702 00, CZ 64616398 798,60
05.10.2023 2223010902 PO, BOZP MA, HP Brodské 9/23 ZML/220/2010 4500226358 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
05.10.2023 2123000610 aktualizácia PD 4500218100 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 8,256,00
05.10.2023 2223010903 elektroinštalačný materiál 4500226673 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 927,65
05.10.2023 2223010904 Ložisko 4500226543 PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 31331700 127,20
05.10.2023 2223010905 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226396 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 344,27
05.10.2023 2223010906 oprava BA317MD 4500225964 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 258,00
05.10.2023 2223010907 ND na kosačku 4500224813 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 2,638,46
05.10.2023 2223010908 oprava BA317MD 4500225282 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 129,00