Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2023 2223013030 podpora prevádzky, údržby 10/23 ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 25,636,00
15.11.2023 2223013033 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 637,77
15.11.2023 2123000738 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 617,797,68
15.11.2023 2223013063 oprava vozoviek CA, MT 10/23 ZM/2019/0348 4500229769 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 24,508,00
15.11.2023 2223013064 oprava vozoviek CA, MT 10/23 ZM/2019/0348 4500229765 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 29,326,00
15.11.2023 2223013065 diagnostika čerpadla 4500228667 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK 36187933 1,145,00
15.11.2023 2223013066 Dodanie, inštalácia cestnej sondy ZM/2019/0481 4500227548 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 8,434,00
15.11.2023 2223013067 oprava elektroník 4500228146 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 345,75
15.11.2023 2223013068 STK BL060RR, BL205NM, BA901XO 4500228470 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 275,00
15.11.2023 2223013069 oprava BA649PR 4500228844 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 3,450,61