Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2023 2223010741 ubytovanie Víťazková Lenka 4500226854 Hotel Melas, Gayrettepe Mah. Prof. Dr. Bülent 1, Beşiktaş/İSTANBUL, Turesko, 34349, TR 215968832 9,187,14
02.10.2023 2223010619 servis výťahu Polianky 9/23 4500215500 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 60,00
02.10.2023 2223010620 oprava stroja WAP 4500226405 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 837,20
02.10.2023 2223010621 elektroinštalačný materiál 4500225974 RUBBEX s.r.o., Čepenská 2369/34, Sereď, 926 01, SK 47632500 103,20
02.10.2023 2223010622 revízie elektr. zariadení ZM/2022/0333 4500218927 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 600,00
02.10.2023 2223010623 OOPP 4500224768 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 536,40
02.10.2023 2223010624 úradná skúška trafostanice ZM/2022/0333 4500222091 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 400,00
02.10.2023 2223010625 ND na vozidlá 4500226714 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 120,78
02.10.2023 2223010626 servis BT530FG 4500225533 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 4,760,00
02.10.2023 2223010627 servis BL675ZV 4500226128 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 166,17