Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2023 2223010642 elektroinštalačný materiál 4500226389 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 449,40
02.10.2023 2223010643 Batéria 4500226190 Autoservis POVAŽAN s.r.o., Okružná 2184, Považská Bystrica, 017 01, SK 36346039 900,00
02.10.2023 2223010644 vodoinštalačný materiál 4500226271 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 79,59
02.10.2023 2223010645 Pneumatiky 4500226264 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 715,30
02.10.2023 2223010646 elektroinštalačný materiál 4500224814 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 926,10
02.10.2023 2223010647 páska popisovacia 4500226147 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 32,60
02.10.2023 2223010648 oprava BA327PU 4500226293 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 168,59
02.10.2023 2223010649 oprava BA683VC 4500225785 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,839,90
02.10.2023 2223010650 servis BA097ZY 4500225870 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 839,05
02.10.2023 2223010651 autokozmetika 4500225875 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 982,71