Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2023 2223010692 Kapsový filter 4500225435 FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK 36462110 284,00
02.10.2023 2223010693 oprava oplotenia na D2 ZM/2021/0357 4500221240 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 28,326,48
02.10.2023 2223010694 činnosť BOZP, BT, TPO 09/23 4500226273 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
02.10.2023 2223010695 Notárske úkony 9/2023 4500227069 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 2,062,98
02.10.2023 2223010696 servis reverznej osmózy 4500226091 Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK 52007138 183,60
02.10.2023 2223010697 Nápojové poukážky TN ET/2023/0026 4500226642 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 127,40
02.10.2023 2223010698 IT materiál 4500225791 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 187,47
02.10.2023 2223010699 zámočnícke práce 4500225451 BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK 46959017 80,57
02.10.2023 2223010700 štvrťročný prenájom dávkovača vody 4500214309 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 81,00
02.10.2023 2223010701 Rezanie britov (sneh. radl.) 4500225450 ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK 46606637 136,00