Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2023 2223010751 služby nezávisl.znalca 8/2023 ZML/1054/2010 4500227124 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 76,213,00
02.10.2023 2223010752 služby nezávisl.znalca 8/2023 ZML/1054/2010 4500227125 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 94,828,30
02.10.2023 2323009290 Kúpna zmluva na pozemok PO 30703/KZ-082/2023/Lietavská Lúčka/1856/SO 151-00/TraMi Družstvo BREZOVÁ, Jesenského 1089/11, Žilina, 010 01, SK 36387355 126,41
02.10.2023 3023000683 Komunálne odpady za r. 2023 4500226502 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 2,200,00
29.09.2023 2223010607 Revízia tlakových zariadení ZM/2022/0264 4500223956 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 665,00
29.09.2023 2223010608 Servis BA904XO 4500226129 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 265,90
29.09.2023 2223010609 revízia plynových zariadení ZM/2022/0295 4500223954 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 740,00
29.09.2023 2223010610 Oprava BL545GZ 4500226131 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 279,00
29.09.2023 2223010611 Asfaltová zmes AC11 4500225214 UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK 44557051 82,68
29.09.2023 2223010612 dopravné značky ZM/2019/0478 4500225601 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,129,00