Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.09.2023 2223010548 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225913 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 247,30
29.09.2023 2223010549 vodovodná batéria 4500225382 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 230,62
29.09.2023 2223010550 revízia elektrických zariadení 4500225135 VM Elektrik s.r.o., Široká 1851/63, Poprad, 058 01, SK 50176765 2,580,00
29.09.2023 2223010551 oprava prívesného zar. 4500226005 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 6,459,80
29.09.2023 2223010552 ND na vozidlá 4500226110 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 997,03
29.09.2023 2223010553 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500225398 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 458,50
29.09.2023 2223010555 prenájom rohoží 9/23 4500225395 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 65,25
29.09.2023 2223010556 prenájom rohoží 9/23 4500225397 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 9,36
29.09.2023 2223010557 postrekovanie 4500225158 AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK 36227161 642,60
29.09.2023 2223010558 servis BA524PL 4500225768 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 394,19