Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2023 2223012820 úprava prevádzky pož. vetrania ZM/2021/0053 4500226922 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,750,00
09.11.2023 2223012821 oprava BL801VL 4500228070 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 2,024,24
09.11.2023 2223012822 oprava pisoára HP Brodské 4500228656 PROFISANITA s.r.o., Klčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 46627111 332,00
09.11.2023 2223012823 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6,891,26
09.11.2023 2223012824 nájom sklad Bešeňová 10/23 ZM/2018/0348 4500225946 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
09.11.2023 2223012825 Cloudové služby ZM/2023/0021 4500228339 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 3,500,00
09.11.2023 2223012826 ND na vozidlá 4500228569 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 68,99
09.11.2023 2223012828 kontrola cestných váh 4500216273 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 768,25
09.11.2023 2223012829 ND na vozidlá 4500228834 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 216,00
09.11.2023 2223012830 aktivácia TV karty 4500228588 Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK 30455235 109,01