Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.09.2023 2223010027 servis prenosných WC ZM/2021/0106 4500225630 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,237,37
18.09.2023 2223010028 Autobatéria, svetlomet 4500225697 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 637,00
18.09.2023 2223010029 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225345 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 17,82
18.09.2023 2223010030 výmena mostných záverov na MO R3-106 ZM/2019/0300 4500217101 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 85,357,82
18.09.2023 2223010031 Pneumatiky 4500225370 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 196,68
18.09.2023 2223010032 údržba cesty I/50 8/2023 ZML/1651/2010 4500225416 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 151,05
18.09.2023 2223010033 servis BA159PV 4500225481 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 783,81
18.09.2023 2223010034 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500225028 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,663,00
18.09.2023 2223010035 realizácia DZ ZM/2019/0478 4500223831 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,505,20
18.09.2023 2223010036 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500225458 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,266,30