Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2023 2223012707 servis BL561LC 4500228579 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 116,00
08.11.2023 2223012757 PHM 4500228635 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 662,90
08.11.2023 2223012708 diagnostika BA981PI 4500228584 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 87,00
08.11.2023 2223012758 PHM 4500227596 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 37,91
08.11.2023 2223012709 oprava BL969IK 4500228203 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,089,01
08.11.2023 2223012759 PHM 4500228349 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 82,45
08.11.2023 2223012710 oprava BL811UY, BL224IK 4500228454 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,027,67
08.11.2023 2223012760 PHM ZM/2011/0402 4500228726 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 69,12
08.11.2023 2223012711 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228347 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 136,99
08.11.2023 2223012761 PHM ZM/2011/0402 4500228843 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,002,97