Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.09.2023 2223009992 Pracovné náradie 4500225404 EXPOKOM s.r.o., Veľký Slávkov 335, Veľký Slavkov, 059 91, SK 31700632 116,67
14.09.2023 2223009993 čerpadlo, plavák 4500225377 Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK 36514977 893,00
14.09.2023 2223009994 pranie OOPP 8/23 4500223174 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 197,46
14.09.2023 2223009995 ND na BA946VB 4500222652 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 52,70
14.09.2023 2223009996 oprava BL665ZF 4500225572 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 711,04
14.09.2023 2223009997 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 304,92
14.09.2023 2223009998 podpora prevádzky, údržby 8/2023 ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 25,636,00
14.09.2023 2223009999 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500224902 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 571,18
14.09.2023 2223010000 právne služby 8/2023 ZM/2022/0192 4500226720 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 16,440,00
14.09.2023 2223010001 právne služby 8/2023 ZM/2023/0208 4500226329 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 18,570,00