Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2023 2223012749 oprava BL675ZV PU 4500228370 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 316,18
08.11.2023 2223012750 servis turniketu Polianky 4500228640 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 55,00
08.11.2023 2223012751 servis tlakovej stanice ATS 4500227036 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,985,40
08.11.2023 2223012762 revízia ČOV, školenie 4500227289 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 585,60
08.11.2023 2223012763 demontáž prízemných DZ ZM/2019/0478 4500226895 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,240,00
08.11.2023 2223012764 oprava BL811UY, BL224IK 4500228454 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 850,12
08.11.2023 5023000518 Konferencia Košice 2023 4500228649 QuBit Security, s.r.o., J. Kozáčeka 2, Zvolen, 960 01, SK 47717505 1,020,00
08.11.2023 2223012765 priemyselná utierka 4500228637 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 320,00
08.11.2023 2223012766 Celokožené rukavice 4500228633 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 374,80
08.11.2023 2223012767 elektroinštalačný materiál 4500228593 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 463,73