Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2023 2223012768 revízia BL548YK 4500228145 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 980,56
08.11.2023 2223012769 STK vozidiel 4500226692 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 554,17
08.11.2023 2223012770 zber triedeného odpadu 10/23 4500214311 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 44,10
08.11.2023 2223012771 revízia VTZ 10/23 4500228197 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 359,90
08.11.2023 2223012785 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228759 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,573,25
08.11.2023 2123000709 Stavebné práce ZM/2023/0215 4500222845 SIBAstav, s.r.o., Hviezdoslavova 122, Považská Bystrica, 017 01, SK 36015539 87,287,15
08.11.2023 2123000710 ZP za TZ OBJ/80594/2023 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 532,00
08.11.2023 2223012787 spojovací, spotrebný materiál 4500228576 Ján Kolárik J.K.SCHRAUBEN, Dunajská 502/68, Tomášov, 900 44, SK 37696408 318,26
08.11.2023 2223012788 dýza 4500228686 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 2,430,00
08.11.2023 2223012789 Elektrospotrebiče ET/2023/0013 4500228646 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 833,35