Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2023 2223012824 nájom sklad Bešeňová 10/23 ZM/2018/0348 4500225946 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
09.11.2023 2223012825 Cloudové služby ZM/2023/0021 4500228339 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 3,500,00
09.11.2023 2223012826 ND na vozidlá 4500228569 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 68,99
09.11.2023 2223012828 kontrola cestných váh 4500216273 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 768,25
09.11.2023 2223012829 ND na vozidlá 4500228834 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 216,00
09.11.2023 2223012830 aktivácia TV karty 4500228588 Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK 30455235 109,01
09.11.2023 2223012831 AdBlue ZM/2020/0312 4500228452 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 760,80
09.11.2023 2223012836 servis technol. časti PS ZM/2019/0245 4500223546 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 954,53
09.11.2023 2223012837 výmena motorčeka a karty 4500226742 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 570,50
09.11.2023 2223012838 oprava garážovej brány 4500228585 DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK 31604323 296,60