Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2023 5023000519 Účastnícky poplatok 4500228352 Kongres STUDIO, spol. s r.o., Belinského 11, Bratislava, 851 01, SK 45384851 3,024,00
09.11.2023 2223012844 revízia PHP 4500228002 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 156,50
09.11.2023 2223012845 revízia požiarnych dverí ZM/2023/0232 4500221921 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 16,680,00
09.11.2023 2223012846 zneškodnenie odpadu 10/23 4500226936 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 150,24
09.11.2023 2223012851 upratovanie 10/23 4500216653 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 265,00
09.11.2023 2223012853 oprava BL766IR PU 4500227327 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 364,78
09.11.2023 2223012854 servis BL861EA 4500227131 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 334,00
09.11.2023 2223012855 servis BL486MV 4500228515 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 271,00
09.11.2023 2223012856 servis BA914XN 4500228512 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 754,00
09.11.2023 2223012857 servis BA931SV 4500228517 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 27,00