Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2023 2223012527 papier do tlačiarne ČS 4500226703 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 121,00
06.11.2023 2223012528 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500227376 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
06.11.2023 2223012529 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500214264 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
06.11.2023 2223012530 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500214416 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
06.11.2023 2223012531 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500214211 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 521,49
06.11.2023 2223012532 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500214236 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
06.11.2023 2223012533 elektroinštalačný materiál 4500228001 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 649,46
06.11.2023 2223012534 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500214420 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
06.11.2023 2223012535 stavebný materiál 4500227516 MAXIMETAL, s.r.o., Štefánikova 312/6, Svit, 059 21, SK 47752394 83,52
06.11.2023 2223012536 prevádz. meteozar. 10/23 ZML/159/2011 4500215179 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58