Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2023 2223012547 hygienický materiál ZM/2023/0183 4500227601 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 213,30
06.11.2023 2223012548 oprava BA947VB 4500227577 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 3,815,59
06.11.2023 2223012549 stavebný materiál 4500227146 NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK 36482838 87,00
06.11.2023 2223012550 oprava BA546XG 4500228031 AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK 31681743 501,20
06.11.2023 2223012551 oprava BA547XG 4500227581 AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK 31681743 113,26
06.11.2023 2223012552 revízia plynovej časti 4500227707 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 106,00
06.11.2023 2223012553 elektroinštalačný materiál 4500228156 SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31704387 220,00
06.11.2023 2223012554 servis regulačnej stanice plynu 4500227707 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 350,00
06.11.2023 2223012555 ND na vozidlá 4500228358 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 248,12
06.11.2023 2223012556 farebná páska 4500228589 ALMECO s.r.o., Podhorská 18, Pezinok, 902 01, SK 35960485 343,70