Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2023 2223012578 meranie nápr. zaťažení 10/23 ZM/2019/0313 4500226490 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 15,000,00
06.11.2023 2223012579 pneuservis vozidiel ET/2023/0014 4500227639 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 2,772,40
06.11.2023 2223012580 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500226775 KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36477451 1,268,00
06.11.2023 2223012581 spojovací, spotrebný materiál 4500228183 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 2,155,55
06.11.2023 2223012582 revízie elektrických zariadení 4500226001 Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK 36351334 3,570,00
06.11.2023 2223012584 jesenný servis KLM zariadení 4500227996 TDS s. r. o., Zlatovská 1904, Trenčín, 911 05, SK 44828390 560,00
06.11.2023 2223012585 Asfaltová zmes 4500226995 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 311,60
06.11.2023 2223012586 ND na vozidlá 4500227226 BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK 31576290 625,40
06.11.2023 2223012587 zber, odstraňovanie kadávrov 10/23 4500225776 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 2,000,00
06.11.2023 2223012588 kontrola komína 4500227342 TOUP, s. r. o., Liptovská Porúbka 321, Liptovská Porúbka, 033 01, SK 47225891 70,00