Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2023 2223012595 servis BL049CR 4500228099 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 780,18
06.11.2023 2223012596 profylaktický servis 4500227858 3S POWER, s.r.o., Líščie údolie 29, Bratislava, 841 04, SK 35925965 873,00
06.11.2023 2223012597 Chemikálie 4500228128 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 559,51
06.11.2023 2223012598 Kurz Technika PO 4500225468 BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK 36332151 130,00
06.11.2023 2223012599 oprava BAZ371 4500228424 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 390,40
06.11.2023 2223012600 diagnostika čepadla 4500227980 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK 36187933 2,140,00
06.11.2023 2223012601 autorský dozor 4500217083 HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 52675084 4,200,00
06.11.2023 2223012602 Pracovné náradie 4500228188 FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 36438553 22,00
06.11.2023 2223012603 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500226783 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,044,20
06.11.2023 2223012604 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500226925 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 29,459,00