Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.09.2023 2223010086 Vypracovanie PD ZM/2022/0286 4500212605 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 3,520,00
19.09.2023 2223010088 Autopotreby 4500225526 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 935,41
19.09.2023 2223010089 odstránenie poruchy kotolne 4500225329 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 495,00
19.09.2023 2223010090 oprava BA387PN 4500225581 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 396,00
19.09.2023 2223010091 Reklamné predmety 4500225853 REPRE, s.r.o., Vlčie Hrdlo 61, Bratislava, 821 07, SK 35810122 203,75
19.09.2023 2223010092 elektroinštalačný materiál 4500225666 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 919,62
19.09.2023 2223010093 prenájom hyg. dávkovačov 4500225743 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 58,10
19.09.2023 2223010094 jarná deratizácia 4500219662 Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, Vyhne, 966 02, SK 44970455 5,970,00
19.09.2023 2223010095 servis BL232UC 4500225627 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 1,348,76
19.09.2023 2223010096 oprava AA292BP 4500225629 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 245,84