Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2024 2124000123 Objednávka na vypracovanie ZP pre stanovenie ocenenia drevnej hmoty na pni OBJ/8502/2024 Pôbiš Marek Ing., Braväcovo 227, Braväcovo, 976 64, SK 40863590 950,00
07.03.2024 2124000124 Objednávka k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska VÚVH obj/49783/2023 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK 00156850 2,520,00
07.03.2024 2324001452 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/05881 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 73,50
07.03.2024 2224002185 oprava BA791PL PU 4500233936 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 172,73
06.03.2024 2224002136 ubytovanie p. Droppa 4500234436 Peter SIMČÁK - SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60, SK 17115426 82,00
06.03.2024 3024000126 ochrana objektu IO PO 04/24 ZM/2015/0106 4500234162 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
06.03.2024 2224002091 služby znalca 01/2024 ZML/1054/2010 4500234384 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 49,165,25
06.03.2024 2224002098 Revízie plynových zar. ZM/2022/0295 4500230256 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 640,00
06.03.2024 2224002100 Hadica 4500227855 GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK 36366811 4,146,36
06.03.2024 2224002101 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232991 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 885,07