Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.09.2023 2223010020 Catering 27.Svetový kongres 4500224991 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 46025464 5,000,00
18.09.2023 2223010021 servis BL174NR 4500224654 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 1,800,00
18.09.2023 2223010022 ND na BA704OZ 4500225414 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 385,20
18.09.2023 2223010023 ND na vozidlá, mazivá 4500225306 Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK 32171749 951,00
18.09.2023 2223010024 oprava BL015YI 4500225260 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 45,84
18.09.2023 2223010025 Bezpečnostný materiál 4500225466 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 791,94
18.09.2023 2223010026 opravné práce po servise 4500221062 ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o., Priemyselná 5999, Malacky, 901 01, SK 31341578 730,00
18.09.2023 2223010027 servis prenosných WC ZM/2021/0106 4500225630 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,237,37
18.09.2023 2223010028 Autobatéria, svetlomet 4500225697 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 637,00
18.09.2023 2223010029 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225345 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 17,82