Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.09.2023 2223009882 obnova VDZ na D1 8/23 ZM/2022/0313 4500222234 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 2,585,00
12.09.2023 2223009883 pranie OOPP 8/23 4500223821 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 144,51
12.09.2023 2223009884 servis BL205NR 4500224858 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 642,61
12.09.2023 2223009885 ubytovanie Jacko, Šlapák 4500225734 SLOVAKIA REAL-IN, a.s., Radlinského 1739/21, Dolný Kubín, 026 01, SK 35789638 183,82
12.09.2023 2223009886 autokozmetika 4500225442 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 610,32
12.09.2023 2223009887 servis BioČOV 8/23 4500222140 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 2,295,00
12.09.2023 2223009888 prenájom plynových fliaš 4500225332 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 216,92
12.09.2023 2223009889 oprava BA153NN 4500225085 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 2,129,60
12.09.2023 2223009890 implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 8/23 ZM/2014/0461 4500225741 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 933,061,60
12.09.2023 2223009892 Nápojové poukážky GA 4500225566 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 310,80