Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.09.2023 2223009969 služby v oblasti VO, obchodu ZM/2022/0172 4500221254 CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK 36862584 150,00
12.09.2023 2223009970 OOPP 4500225322 NEBEX s. r. o., Baničova 1, Nitra, 949 11, SK 46330437 175,50
12.09.2023 2223009971 OOPP 4500224871 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 89,18
11.09.2023 3023000635 Zaplatenie správneho poplatku OBJ/70217/2023 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 3,00
11.09.2023 2223009795 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,623,94
11.09.2023 2323008934 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/07726 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Jarovce, Mandľová 90, Bratislava, 851 10, SK 31745539 914,25
11.09.2023 3023000636 ochrana AB IO PO 10/23 ZM/2015/0106 4500218538 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
11.09.2023 3023000637 pridelenie frekvencie 4.Q.23 4500213854 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
11.09.2023 3023000638 pridelenie frekvencie za 4.Q.23 4500213857 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
11.09.2023 2323008932 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/09147 Green Volt s. r. o., Prielohy 1012/1C, Žilina, 010 07, SK 55077226 38,757,60