Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.09.2023 2223009472 Oprava epson FX 890 II 4500218415 DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 35810734 121,00
04.09.2023 2223009474 preklad podľa protokolu ZM/2022/0433 4500224816 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 608,50
04.09.2023 2223009475 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500224917 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,330,50
04.09.2023 2223009477 ND na vozidlá 4500224617 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 527,94
04.09.2023 2223009483 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224170 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,00
04.09.2023 2223009484 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224359 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 660,00
04.09.2023 2223009485 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500223700 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,867,20
04.09.2023 2223009486 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224266 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,643,00
04.09.2023 2223009488 STK vozidiel 8/23 4500224806 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 400,00
04.09.2023 2223009489 preprava vysúvacích stolíc 4500224740 MARTIMEX-SPEDITION, s.r.o., Červenej armády 1, Martin, 036 01, SK 30229421 250,00