Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.09.2023 2223009490 BOZP, OPP za 08/2023 4500223879 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 290,00
04.09.2023 2223009491 pracovné náradie, spojovací mat. 4500224968 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 163,93
04.09.2023 2223009492 ND na vozidlá 4500224956 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 32,82
04.09.2023 2223009493 Spotrebný materiál, pracovné náradie 4500224953 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 155,92
04.09.2023 2223009494 elektroinštalačný materiál 4500225025 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 658,55
04.09.2023 2223009495 Smerové stĺpiky ZM/2019/0400 4500223760 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,240,00
04.09.2023 2223009496 kontajner KO 4500224001 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 1,870,83
04.09.2023 2223009497 štvrťročná kontrola EPS 4500214584 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 270,00
04.09.2023 2223009498 Náhradné diely 4500224940 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 934,68
04.09.2023 2223009500 Drogistický tovar ET/2023/0017 4500224212 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 486,90